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聚焦成本管理,构建新机制| (三)集团各单位降成本挖潜力增效益
发布时间:2023-08-24     作者:集团公司新闻中心   分享到:

贯彻落实集团半年工作会精神

“八个聚焦”系列报道之“聚焦成本管理,构建新机制”(三)


陕北矿业:全力提升成本管控质效

7月份以来,陕北矿业公司聚焦重点成本和关键环节,紧盯影响和制约降低生产经营成本的问题短板,以严细管控为重点,认真落实4类23条降成本举措,着力构建“四位一体”大成本分级管理体系和降本增效长效机制。

优化产业布局,强化战略成本管控。在保障矿井生产需求的前提下,优化投资管理,减少非必要资金投入。全力做好榆神矿区三、四期总体规划及规划环评工作,积极推进小壕兔一号、三号新建项目手续办理。运维分公司积极开拓业务市场,着力打造新的效益增长点。

优化发展环境,强化制度成本管控。修订完善财务管理标准体系,构建一体化成本管控模式。不断强化税务筹划能力,积极争取各类扶持资金,压减有息负债规模,降低融资成本。健全完善定编定员、绩效考核等规章制度,提高工作效率和企业效益。

深化全面预算,强化企业成本管控。强化全面预算管理体系,加大“四新”推广应用力度,深入推进“四化”建设。充分利用陕煤“三网一平台”和八大系统,实现产供销实时协同管理。孙家岔龙华煤矿深化极限成本管理模式,专用设备配件材料等实行供货商寄售制。

突出效率效益,强化产品成本管控。牢固树立“长期过紧日子”的思想和“一切成本皆可控”的理念,持续推进降本增效常态化,定期对所属单位开展专项督导。全面提升全要素成本费用管控水平,科学设置设备运行时间、维护保养与运行模式,充分延长设备使用周期。(叶杨)


铜川矿业:增强成本管控  降库存压缩支出

铜川矿业公司细化落实《构建降本增效长效机制实施方案》,压实“四级”成本管理责任,切实把降低成本贯穿到生产经营各领域、全过程,重点着眼于生产源头降成本、技术转化降成本、管理优化降成本,确保成本水平在2022年基础上下降5%。生产矿井从生产源头上控制成本,以科技为先导,提高巷道一次投入一次成型率,减少巷道修复维护费用支出,发挥利用TDF矸选机的最大功效,千方百计提高煤质发热量。坚决杜绝讲排场、比阔气、大手大脚花钱的不良倾向,进一步降低会议、接待、培训、宣传、办公等支出,确保非生产性费用同比下降5%以上。构建落实应收账款永久负责制,深化陕煤物资商城、西煤云仓等系统应用,定期对“两金”压降情况进行通报考核,确保应收账款降低10%以上,公司生产部、机电部以得力举措强化物资设备源头管控,确保矿井储备资金实现“零”库存,辅助单位降低20%,进一步夯实成本管理基础。(杨春成)


渭化公司:精打细算降成本 机制创新促成效

2023年,渭化公司全员加强成本意识,在生产经营各方面精打细算,聚焦降本增效,增强企业产品核心竞争力。

创新机制推进降本增效、挖潜增收、开源节流管理。该公司成立降本增效小组,在“服务、指导、互促、控制”上聚焦,以部门、车间为降本控制单元,针对经营活动的重要环节,加强环节和细节控制,从源头控制成本。

精打细算全面控制过程。通过优化物料和资源配比,持续强化三套热网减压站“0”开度的日常管控,有效提高能量利用率;通过动态调整两期发电机负荷、开展三期锅炉风机变频节能改造等,不断降低公司电网系统运行成本。上半年,公司合成氨、乙二醇单位产品综合能耗均达到国家标杆水平;甲醇、合成氨折氨吨耗煤电同比下降2.4%,产品单耗不断降低;采购化工原材料费用同比减少约180万元。ORC发电、乙二醇氢气回收等科技项目建成投运,在节能降耗的同时实现可观的经济效益。

明确职责保长效。该公司持续完善成本管控相关制度,强化管控职责,形成任务分解、责任落实和结果考核的工作流程,嵌入管理体系有效运行,不断推进成本管控降本增效向纵深发展。(蒋梦甜)


北元集团:成本管控筑基础  稳定运行创效益

北元集团坚持“一切成本费用皆可控”理念,持续落地以“战略成本、制度成本、企业成本、产品成本”管理为核心的“四位一体”大成本分级管理体系的工作思路,形成了横向到边、纵向到底的北元特色全要素成本管控模式。一是构建战略导向的全面预算管理机制。结合行业标杆、历史最优指标进行年度预算,以“跳起来摘桃子”精神,自我加压,挖掘降本增效突破点。按年度预算分解月度预算,每月月初、月末两次滚动测算月度经营成果,相互印证预算准确性。开展日利润、周毛利测算,以预算驱动管理决策更科学、更高效。二是按照“基于风险的安全管理”思路,从领导保障、风险管理、设备管理、安全培训方面全面开展过程安全管理,创新双重预防机制建设,对安全生产重大难题专项整改,精准管控危险性作业,投运危险性作业许可系统,引进104台移动视频监控仪,危险性作业数量同比下降3.18%。三是科学细化产量,以日保周、以周保月、以月保年。开展设备全生命周期管理,合理安排检修周期,及时解决影响生产系统长周期满负荷运行瓶颈,主要装置运行率持续攀升。今年上半年,公司主产品产量创历年最好水平,主产品关键消耗持续刷新历史最优纪录。( 施素帆)


神木煤化工公司:强化成本管理  促进企业效益再提升

神木煤化工公司紧紧围绕集团公司“八个聚焦”工作要求,多维度开展对标管理,解锁“降本密码”,完善成本管控体系,细化成本管理机制,推行成本管理全覆盖,不断激活企业效益“增长源”。

一是突出效益效率意识,持续深化“开源节流·降本增效”专项行动,做到“每个人都是经营者、每个人都会算账”,从一分一厘中为企业争效益、抓节约。二是高度重视经营提升,运用集中采购、网上交易等创新工具,从供销两头节支降本、提价创收。二是制定对内对外“两种策略”,对内落实低库存经营,采取有效营销策略和价格调整机制,确保企业经营运行机制市场化;对外扩大营销的点和面,大力开拓产品目标市场。三是提高产品质量,提供优质服务,不断巩固企商关系。四是树牢大局意识,巩固提升内部协作质量与水平,制定硬约束、设置硬杠杠,切实发挥产业链供给优势。五是密切跟进各级政府在退减税、稳岗返还、降低融资成本等方面的措施,确保政策红利应享尽享。六是优化全面预算管理,将日成本核算向班组延伸,从细生产消耗定额管理,做严做细预算管理,从紧控制各类专项资金使用,实现提质增效。(徐晓林)


东鑫垣公司:加强成本管控 深挖创效潜力

为认真落实集团公司半年工作会关于“聚焦成本管理,构建新机制”的要求,进一步提高公司治亏水平,东鑫垣公司结合自身实际,在精细化管理上下真功夫、苦功夫,多措并举加强成本管控。一是用好政策降成本,充分利用国家继续降低实体经济融资成本利好政策,积极开拓融资渠道,降低财务费用,减少亏损量。二是人力资源降成本,出台《全员绩效考核管理办法》《专业技术人员聘用管理办法》全面完善人员结构,明确目标管理,完善岗位绩效考核机制,加强考核力度,提高工作效率,做到人尽其才。三是科学技术降成本,充分发挥自身科技实力,加快科技成果转化应用,论证延长煤焦油加氢产业链向高端化、精细化制化工原料的发展方案。四是精细管理降成本,全面加强差旅费、业务招待费、办公费管理,各项费用支出严格执行预算,并按制度履行审批手续,确保各项费用得到有效的控制。通过优化办公流程、实施无纸化办公、线上审批等措施,扎实推进精细化管理,将精细化管理与制度建设、流程管理、安全管理、提质增效等实际工作相结合,不断提高管理水平。(胡晓晴)


物资集团:强化成本管控 力促降本增效

物资集团贯彻落实陕煤集团半年工作会精神,围绕落实“八个聚焦”,紧扣集团公司和陕煤股份公司降本增效总体目标和工作安排,树立全方位成本管控理念,制定《构建降本增效长效机制实施方案》,加快落地 “四位一体”大成本分级管理体系,强化三级成本管理职责,把降本增效落实到每一项业务工作中,用数据来体现降本增效成效。强化预算全过程管理。建立健全责任考核体系,积极落实成本费用分级管理模式,按照“横向到边,纵向到底”和“谁主管、谁负责”的原则,明确各层级成本费用管控目标责任,保障企业各项经营目标的有效实现。加快亏损企业治理。按照“一企一策、分类治理”原则,坚持 “现金为王、利润优先”,积极配置和协调各方资源,多措并举加快推进存量风险的化解和出清,助推企业快速迈入稳健的高质量发展轨道。加大“两金”压控管理力度。加大“两金”源头管理和日常工作管控,区分业务类别,坚持全面清查与重点清理、存量压降与增量控制相结合的原则,聚焦关键业务,关注重大事项,组织工作协调会,分配压控任务,明确职责分工,落实责任部门,确保“两金”压控工作顺利开展。(许磊)


新型能源公司:算好成本账 深挖效益源

下半年以来,新型能源公司将成本管控、降本增效作为重点,坚持精算成本账,打好增效牌,不断探索安全高效、低成本运营模式,助推公司实现高质量发展。一是全面增强成本理念。在生产管理过程中,该公司积极开展成本竞赛,定期组织成本交流会,以各项能耗、物耗指标为重点,鼓励各单位降本增效,不断营造比学赶超氛围,提升全员成本精细化管控意识。将生产成本控制工作与绩效挂钩,强化生产成本考核力度,对成本控制较差的单位予以通报批评。二是全面控制过程成本。在生产过程管控上,制定科学的目标生产成本,将全面预算的生产成本作为年度目标生产成本,要求各单位严格按照目标成本执行。在“三公经费”管控上,规范公务接待行为,加强司乘人员培训及公务车辆管理,降低车辆维修等费用。同时,关注并合理申请各项社保阶段性惠利补贴,建立代缴社保费用回款机制,切实提高公司资金周转率,有效降低经营风险和融资压力。三是全面构建长效机制。该公司利用信息化系统实现成本控制动态化管理,进一步提升生产成本信息化管理水平,并将重点工作完成情况纳入机关部门绩效考核体系,通过强化考核督办等机制措施,倒逼各项工作落实见效。(贺虎)


铁路物流集团:加强成本管控实施及监督工作

铁路物流集团围绕陕煤集团半年工作会“聚集成本管理,构建新机制”要求,加强成本管控主体责任,坚持以预算为主导,将基建、生产、采购等全部环节纳入成本管控,加强成本管控实施及监督工作。

坚持以“管理提升年”为主线,以提速达标、增运提效为目标,全面开展“达速、达标、达效”活动,通过对线路全面检查、评估、整治等一系列措施,逐步消除限速区段,靖神铁路全线取消限速点,通过充分挖掘潜力,制定提速方案,常态化按照设计速度上限运行,进一步提高各区段通过能力和机车运用效率,货车周转用时以每年10%的幅度有效压缩,铁路运输能力和运输效率均大幅提升。

作为陕煤财务共享建设第一批先行试点单位,依托陕煤集团共享平台,积极组建成立了铁路物流集团财务共享中心,新的财务架构管理模式,推动了铁路物流集团业财融合及财务职能转型升级,基础业务规模化、制度化、流程化的集中处理,提升了财务日常工作的效率,数据信息的统一集成,实现了对所属单位经营活动的实时监管,从而强化了企业的经营风险管控。

铁路物流集团着力打造“一岗多职,一专多能”的复合型岗位人才,制定了《复合型岗位人员培养实施方案》,《基于地方铁路打造复合型岗位的研究》获得国家版权局认证。今年以来,在做好试点评估、推动首批复合型岗位全面落地实施的同时,积极探索车务、供电专业岗位“多维度、立体式”联动复合可行性研究,力争实现岗位深度融合。据悉,首批复合型岗位全面复合后,将减少岗位10个,劳动效率提升34.76%,节约人工成本4200万元左右,实现企业经济效益和员工个人收入的双提升。在科技保安全、提效率、降成本、增效益上深挖潜力、苦练内功,持续降低一线劳动强度,提高劳动效率水平,坚持走出一条科技赋能高质量发展的创新之路。(王宣文)


府谷能源:降本增效一直在路上

连日来,府谷能源公司立足当前,着眼长远,坚持一切成本费用皆可控,树立全方位成本管控理念,认真贯彻落实集团公司降本增效26条工作举措,制定系列降本增效工作措施,落细落实“四位一体”成本分级管理体系,积极营造源头、机制、科技、管理降本的成本管理氛围,以成本为导向,不断提升企业价值创造能力。一是精准战略成本管控。依据现有产业布局和发展实际,紧扣结构调整和产业升级要求,注重项目谋划“成本优势”,通过调研充分、设计科学、选址合理、技术先进、竞争力强等手段,从源头上对战略成本进行精准管控。二是精细生产成本管理。增强“算账”意识,深化“全面预算、成本倒逼”管理,严控非生产性和不必要支出;及时研判、跟进市场趋势,踩准市场节奏,有序平稳、科学高效组织火电、电石和风光发电生产;加大降本增效力度,开展“双增双降”“小指标竞赛”等评价活动,强抓主要指标控制,重点在电石综合电耗下降、火电劣质煤掺烧、风光发电消纳率等方面下功夫。三是精心于市场缩成本促增收。加大对外创收创效,大力开拓“三大服务”市场,积极跟进绿电交易、现货交易、需求响应等模式,挖掘效益增长点;注重政策研判,提高资金利用效率,严格资金集中度考核,强化融资和负债“双管理”,通过调整存量结构、拓展融资渠道等手段降低融资成本,同时,广泛争取惠企利民政策,广开企业增收渠道。四是精准管理成本创效。坚持开源与节流并重,强化常态化考核督导,扎实开展劳动竞赛、专项提升等活动,将经营管理抓在平时、细在日常;积极探索数字化管理新模式,提高智慧经营成效;持续加强产权管理工作,提升资本运营质量;强化内部控制,充分发挥风控、审计、监察、纪检“四位一体”联动作用,加大对重要业务、重大事项、关键环节监督力度,不断提升企业经济运行精益化水平。(段瀛)


陕煤新材公司:全面改革降成本  强化管控创效益

陕煤新材公司在陕煤集团“四位一体”大成本分级管理体系下,坚持“一切成本费用皆可控”的原则,审时度势,综合生产、质量、环保、财务等方面挖掘降本潜力。

一是优化生产布局,提高运行质量。一方面,通过推动破碎、运输、存储、装车等关键环节绿色智能化,生产效率提高了25%以上;另一方面,增加高附加值产品占比,摊薄企业固定成本。

二是提升产品质量,增强品牌效应。该公司依托实验室建设与研发工作,建立的质量管理体系并顺利通过中国检验中心质量管理体系认证;此外,公司产品经中国砂石协会砂石骨料技术研究中心检测,达到国家一级标准要求,并连续在第四、第五届全国砂石骨料大赛中荣获一等奖。加之严格的出厂质量检测管控,产品市场满意度大幅提升。

三是节约环保成本,降低制度约束。该公司积极落实国家安全环保治理要求,在生产破碎、筛分、运输等环节实现全封闭作业,通过安装高效除尘器与喷雾降尘装置进行有组织排放,加快节能降碳技术的运用和“五小创新”成果的落地,为生产运营保驾护航。同时,通过“一卡通”管理系统和智能物流装车系统,将每辆车的装料时间从5-6分钟优化到1-2分钟,大幅提高了产品装运效率,降低能耗成本。

四是积极争取政府优惠政策与扶持资金。公司累计取得新增规模工业企业、科技研发经费等支持性补助资金近百万元,享受企业成长红利的同时确保惠企政策的落地。(新材)